制訂部門 采購課 X市ABC公司有限公司 文件編號(hào) QP-07
制 訂 XXX 采 購 管 理 辦 法 版 次 A
制訂時(shí)間 2002-8-28 頁 次 3 OF 3

一、目的： 　
為了有效管制廠內(nèi)生產(chǎn)所需之原物料及相關(guān)材料之采購，以使采購之原物料適質(zhì)、適量、
適時(shí)地進(jìn)工廠，避免停工待料。

二、范圍： 　
凡本公司所有采購之原物料、量測儀器、機(jī)器設(shè)備均屬之。模/治具采購詳見『模/治具管
理程序』。
三、定義： 　
無 　
四、權(quán)責(zé)： 　
1. 各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)填寫相關(guān)文件。 　
2. 采購課：負(fù)責(zé)填寫訂購合約，并跟催材料交期。 　
3. 采購部執(zhí)行長：負(fù)責(zé)訂購合約之核準(zhǔn)。 　
五、內(nèi)容： 　


2. 執(zhí)行辦法： 　
2.1 請(qǐng)購、核準(zhǔn)： 　
2.1.1 原材料之請(qǐng)購，由物管課填寫“采購申請(qǐng)單”，經(jīng)物管課長（或以上）核準(zhǔn)后，交采
購課。

2.1.2 機(jī)器設(shè)備之請(qǐng)購，由管理部填寫“商品請(qǐng)購單”，經(jīng)副總經(jīng)理（或以上）核準(zhǔn)后交采
購課進(jìn)行采辦。

2.1.3 對(duì)于公司用現(xiàn)金交易之小型設(shè)備、量測儀器、生產(chǎn)工具，則由采購課根據(jù)“商品請(qǐng)
購單”進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，經(jīng)副總經(jīng)理（或以上）核準(zhǔn)后進(jìn)行采辦。

2.2 根據(jù)相關(guān)采購資料選擇協(xié)力廠商，作詢價(jià)、議價(jià)動(dòng)作，并要求協(xié)力廠商送樣確認(rèn)，詢
價(jià)、議價(jià)原則如下：

2.2.1 詢價(jià)：應(yīng)有兩家以上協(xié)力廠商報(bào)價(jià)，必要時(shí)要求其送樣確認(rèn)。 　
2.2.2 采購課接到協(xié)力廠商報(bào)價(jià)后進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并將其所送樣品交物管課報(bào)檢，或
開立“材料規(guī)格確認(rèn)書”，由工程部及品保部確認(rèn)后，呈交董事長/(副)總經(jīng)理批核。


2.2.3 有以下特殊情況不需進(jìn)行比價(jià)： 　
2.2.3.1 客戶所指定的原材料。 　
2.2.3.2 專利品（不二價(jià)）。 　
2.2.3.3 獨(dú)家生產(chǎn)。 　
2.2.3.4 原廠商之零配件無代替品時(shí)。 　
2.2.3.5 同一供應(yīng)品之采購最近連續(xù)兩次以上為同一廠商。 　
2.2.4 所有需更換協(xié)力商之材料必須進(jìn)行材料規(guī)格確認(rèn)。 　
2.3 采購人員將選定之協(xié)力廠商之報(bào)價(jià)單初步審議、整理后呈董事長/(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)后回簽
給協(xié)力廠商，此報(bào)價(jià)方可生效。

2.4 原材料之采購須開立“訂購合約”。 訂購合約開立之后呈采購執(zhí)行長核準(zhǔn)。核準(zhǔn)通過
則以傳真或送交等方式發(fā)給協(xié)力廠商。


2.5 訂購合約發(fā)出后，采購人員必須要求協(xié)力廠商于兩天內(nèi)簽回，并根據(jù)訂購合約所訂之
交期以電話形式進(jìn)行催貨。若協(xié)力廠商由于某種原因確實(shí)無法按期交貨，采購課應(yīng)與
相關(guān)單位重新確定交貨日期，必要時(shí)還需親自前往廠商處跟催。


2.6 訂購合約變更： 　
2.6.1 若因生產(chǎn)需要變更訂購物品之交期、數(shù)量及規(guī)格，應(yīng)由請(qǐng)購部門通知采購課，由采
購人員以聯(lián)絡(luò)書形式，書面通知協(xié)力廠商。


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2.6.2 協(xié)力廠商若違反訂購合約之規(guī)定，本公司可無條件取消訂購合約，并依訂購合約之
合約條款規(guī)定給予處罰。

2.7 材料進(jìn)廠：
2.7.1 原材料進(jìn)廠入待驗(yàn)區(qū)，由物管課填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”后送至品管課進(jìn)行檢驗(yàn)。

2.7.2 模/治具進(jìn)廠由工程部/模具組負(fù)責(zé)點(diǎn)收，并填寫“模/治具檢驗(yàn)報(bào)告”。 　
2.7.3 機(jī)器設(shè)備入廠由管理部和使用部門驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”進(jìn)行檢驗(yàn)。 　
2.7.4 材料經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫；不合格品則按『不合格品管制辦法』執(zhí)行。 　
2.7.5 采購人員根據(jù)協(xié)力廠商之送貨單及進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告核對(duì)、消帳。
2.7.6 所訂購之材料已交貨，但由于其它原因發(fā)生爭議時(shí)，均依照訂購合約之合約條款處
理，廠商不得有異議。

六、參考資料： 　
1. 協(xié)力廠商評(píng)鑒辦法（QP-08） 　
2. 不合格品管制辦法（QP-17）

七、附件： 　
1. 訂購合約………………………..附件一 　
2. 采購申請(qǐng)單..................................附件二 　
3. 材料規(guī)格確認(rèn)書..........................附件三 　
八、記錄之保存： 　
附件所述之記錄由采購課保存一年。 　

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文件編號(hào)： QP-07

版 次： A

制訂日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日

發(fā) 行 章：
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