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C-TPAT認證審核文件清單
編輯：上海勵奧 來源：C-TPAT認證 日期: 2016-10-27 22:39:10
C-TPAT認證評估工廠應(yīng)提前準備如下文件資料以供審核：
| No. 序號 |
DOCUMENT | 文件 |
| 1 |
Business License | 營業(yè)執(zhí)照 |
| 2 | Organization Chart | 組織結(jié)構(gòu)圖 |
| 3 | Job Descriptions, including responsibilities for security | 崗位職責(包括安全責任) |
| 4 | Roster (including security staff) | 花名冊(包括保安) |
| 5 | current employees periodical check record | 在職員工定期檢查記錄 |
| 6 | Employees hiring procedure | 招聘程序 |
| 7 | Personal files | 人事檔案 |
| 8 | employees Re-investigation records | 員工復查記錄 |
| 9 | Resignation policy and records | 辭職政策和記錄 |
| 10 |
Issuance and return records for ID badges (employees and visitors) | 身份證/訪客證發(fā)放回收記錄(員工/訪客) |
| 11 | Training records (new employees orientation / security procedures/security personnel/ shipping and receiving areas rules/raise awareness on security and terrorist threats/information necessary for shipment to US) |
培訓記錄(新員工入職/安全程序/收發(fā)貨區(qū)管理規(guī)定/提高安全和恐怖主義威脅的意識/發(fā)貨到美國所必需的信息) |
| 12 | Security Management Procedures | 安全管理程序 |
| 13 | Security Risk Assessment Procedures/records | 安全風險評估程序/記錄 |
| 14 | Issuance and return records of locks and keys | 鎖和鑰匙的發(fā)放回收記錄 |
| 15 | Working Hours Records for Door Security Staff | 保安人員考勤記錄 |
| 16 | Security Guards incident records | 安保事故記錄 |
| 17 | Security Patrol records | 保安巡邏記錄 |
| 18 | Container Loading Procedures | 貨柜裝載程序 |
| 19 | Containers Seals Check Procedure | 貨柜封條檢查程序 |
| 20 | Container verification procedure (including checking dimensions, weights) | 貨柜驗證程序(包括檢查尺寸,重量) |
| 21 | Non-compliance procedure of fail result for container verification | 裝柜查驗失敗的不合格處理程序 |
| 22 | Integrity procedure for transport, storage and handling of cargo | 貨物運輸、存儲和處理的完整性控制程序 |
| 23 | Anti-foreign material introduction control process during container loading | 防止裝柜混入外來物料控制程序 |
| 24 | Cargo Weighting and Counting records | 貨物稱重和計數(shù)記錄 |
| 25 | shipment anomalies Inform Procedure | 裝貨過程異常情況通知程序 |
| 26 | Cargo documentation and packing lists | 貨物文件和裝箱單 |
| 27 | Goods tracking system for shipment | 運輸貨物的跟蹤系統(tǒng) |
| 28 | Container structure integrity inspection procedure and records | 集裝箱結(jié)構(gòu)完整性檢查程序和記錄 |
| 29 | Documented procedure indicating the kind of Seal to use (conform ISO/PAS 17712) | 封條選擇程序（符合ISO/PAS 17712） |
| 30 | seals affixing/replacing/recording/tracking Procedure | 封條張貼/更換/記錄/跟蹤程序 |
| 31 | Seal numbers records (truck license, driver name, time and date of lading, conveyance number) | 封條記錄(包括卡車執(zhí)照、司機姓名、裝貨時間和日期、運輸號碼) |
| 32 | Verification records of final sealing before departure | 出貨前封條查驗記錄 |
| 33 | Shipment Records | 出貨記錄 |
| 34 | employee (access to restricted areas)identification procedures | 員工訪問權(quán)限的識別程序 |
| 35 | I T control procedure and records | IT控制程序和記錄 |
| 36 | contractors Selection and evaluation process | 承包商選擇和評估程序 |
| 37 | contractors security standards and procedures | 承包商安全標準和程序 |
| 38 | Background check records of contractors with access to restricted areas | 可進入限制區(qū)域的承包商背景調(diào)查記錄 |
| 39 | carriers Selection and evaluation process | 承運商選擇評估過程 |
| 40 | CTPAT enrollment Proof of carriers/ contractors | 承運商/承包商CTPAT認證登記證明 |
| 41 | Carriers/ contractors security violations reporting procedure | 承運商/承包商違反安全行為的上報程序 |
| 42 | Previous internal, 2nd or 3rd party audits for security | 上次安全內(nèi)審記錄，第二方或第三方安全審核記錄 |
| 43 | regular internal security audits/check records | 定期安全內(nèi)審/檢查記錄 |
| 44 | Security Improvement plan | 安全改進計劃 |
| 45 | Security plan | 安全計劃 |
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