客戶(hù)驗(yàn)廠不符合項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)與處理
1、發(fā)現(xiàn)
1）審核員會(huì)從各種不同途徑取得資料。有時(shí)你看他對(duì)工資對(duì)得津津有味，會(huì)突然提出要生產(chǎn)記錄或發(fā)藥記錄，或辭工單，并與工卡結(jié)合起來(lái)看你星期天上班的情況，以確定在體系的哪一個(gè)環(huán)節(jié)上出現(xiàn)了不符合項(xiàng)，這是一種交叉核對(duì)法。
2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，一般情況下，審核員會(huì)盡量征得被審核方的認(rèn)可，以便于被審核方采取糾正行動(dòng)。如果被審核方有足夠的證據(jù)推翻某個(gè)不符合項(xiàng)時(shí)，審核員應(yīng)撤消該不合項(xiàng)報(bào)告。（注意：雙方都應(yīng)做到耐心、克制、禮貌。作為審核員必須針對(duì)的是體系而不是人，作為被審核方應(yīng)實(shí)事求是，確屬問(wèn)題的，不應(yīng)過(guò)于爭(zhēng)拗。）
3）被審核方負(fù)責(zé)人的談話，可以成為客觀證據(jù)。審核員應(yīng)通過(guò)獨(dú)立的不源予以核實(shí)。所謂獨(dú)立來(lái)源，應(yīng)包括觀察、記錄、測(cè)試等方面。傳聞、陪同人或與被審核活動(dòng)無(wú)關(guān)人員的談話，不能作為客觀證據(jù)。
2、處理
1）嚴(yán)重不合格項(xiàng)
1造成嚴(yán)重的社會(huì)責(zé)任危害。如發(fā)現(xiàn)童工或監(jiān)獄勞動(dòng)、或群死群傷、火災(zāi)或全廠性罷工等重大勞資糾紛事件。
2管理體系的運(yùn)作中出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如在工卡中發(fā)現(xiàn)是特意為驗(yàn)廠制作的記錄，而不是工人上下班的真實(shí)記錄，則形成“無(wú)法斷定上班時(shí)間的真實(shí)性”；又如，工卡和工人問(wèn)話都沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，卻發(fā)現(xiàn)有星期天的生產(chǎn)記錄，而考勤顯示為休假，經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)簽單人員其無(wú)法正面解釋?zhuān)残纬伞盁o(wú)法斷定上班時(shí)間的真實(shí)性”；再如，工人面談中有幾個(gè)人說(shuō)到加班很多，只是打在另外一張卡上，或由管理人員記錄作包工處理，而且工資收入與提供的記錄不同，則形成了“上班時(shí)間或工資報(bào)酬的不確定”。
這類(lèi)屬于某一要素或某一關(guān)鍵過(guò)程的失效現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正行動(dòng)加以消除，即行為系統(tǒng)失效。
3管理體系運(yùn)作中出現(xiàn)區(qū)域性失效。例如，某一生產(chǎn)部門(mén)的化學(xué)有害物質(zhì)造成空氣濃度嚴(yán)重超標(biāo)，長(zhǎng)期得不到糾正；又如，某個(gè)部門(mén)的工卡出現(xiàn)群體上下班時(shí)完全相同；再如，危險(xiǎn)工具記錄無(wú)處理，生產(chǎn)記錄缺失，同樣長(zhǎng)期得不到糾正。
這類(lèi)屬于體系要素在某一部門(mén)全面失效現(xiàn)象。
4嚴(yán)重不合格項(xiàng)重大違規(guī)，如果是首次發(fā)現(xiàn)，則會(huì)在3個(gè)月至半年內(nèi)再跟進(jìn)驗(yàn)廠一次，如果沒(méi)有得到改進(jìn)，則可能被客戶(hù)列入黑名單，取消該客戶(hù)的全部訂單，并要求在一個(gè)月內(nèi)將已有的訂單走貨完。以后再打交道也是三年后。
2）輕微不合格項(xiàng)：一般是指?jìng)€(gè)別的，非系統(tǒng)的，或者是偶爾出現(xiàn)的次要問(wèn)題。如貨倉(cāng)堆貨高度超標(biāo)，安全門(mén)鎖閉、滅火器不夠，滅火器懸掛高度不對(duì)，部門(mén)無(wú)急救員，更換的危險(xiǎn)工具未保留下來(lái)，藥品發(fā)放記錄不全等等。輕微不合格項(xiàng)的出現(xiàn)一般不會(huì)導(dǎo)致跟蹤驗(yàn)廠，但審核員會(huì)對(duì)審核方提出糾正行動(dòng)要求。如果輕微不合格項(xiàng)長(zhǎng)期得不到解決，可能化為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。
3、糾正行動(dòng)與跟蹤審核
1）對(duì)于出現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，審核員會(huì)向被審核方提交不符合項(xiàng)報(bào)告并提出糾正行動(dòng)要求，再由被審核方認(rèn)可不符合項(xiàng)的事實(shí)，并于當(dāng)或或次日提出糾正行動(dòng)計(jì)劃和完成時(shí)間。一般糾正嚴(yán)重不符合項(xiàng)應(yīng)在三個(gè)月之內(nèi)完成，輕微不合格項(xiàng)在一個(gè)月內(nèi)完成。
2）糾正行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)該具有可操作和有效性，即應(yīng)該實(shí)用、可行。
3）以后，審核再對(duì)糾正行動(dòng)完成的情況進(jìn)行驗(yàn)證。一般正常驗(yàn)廠，每年進(jìn)行一次。
 

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